Fakturera Karolinska Institutet

Sedan 1 april 2019 är det ett lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Har du frågor om digital faktura eller varför det är så? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar.

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mejladress.

Fakturaadress
Karolinska Institutet
Fakturor
Box 231 09
104 35 STOCKHOLM

anges på faktura oavsett sändningsformat.

Organisationsnummer

KI:s organisationsnummer är 202100-2973.

Referens

Alla fakturor ska innehålla en av dessa referenstyper.

• Referens för direkta beställningar ska bestå av en referenskod som har formatet ZZXXXXXX. Koden inleds alltid med ZZ följt av institutionskod och användarid och kan vara blandat med bokstäver och siffror. Exempel på referens: ZZUFPETLOV1.
   
• Referens för beställning via KI:s e-handel ska referens vara KI:s ordernummer som består av åtta siffror och börjar med 32xxxxxx. Exempel: 32000012.

Skicka faktura

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ:

1. I första hand via PEPPOL-nätverket

Vi tar emot via PEPPOL BIS 3.0.

Adress i PEPPOL/ID:
GLN 0088:7350043510008

Mer information om PEPPOL finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

• Referens ska anges i BuyerReference
• KI ordernr ska anges i OrderReference

2. I andra hand i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera KI:s partsidentitet och mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk:

• E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
• Vår Partsidentitet: 7350043510008
• VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter:

• Er partsidentitet
• Er VAN-operatör
• Era kontaktinformationer

Fakturareferensen ska anges i taggen RequisitionistDocumentReference.

3. Fakturaportal

Karolinska Institutet erbjuder leverantörer att gratis skicka e-fakturor via fakturaportalen i samarbete med OpusCapita.
På länkad sida finns instruktion om hur Ni går till väga för att registrera er som leverantör och skicka fakturor.

OpusCapita fakturaportal

Frågor

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta ekonomiservice@ki.se.