Skip to main content

Fakturahantering på KI

Vill du fakturera Karolinska Institutet? Vi får med ingångna avtal /direkta inköp efter 2019-04-01 bara ta emot digitala fakturor. Det finns tre olika sätt att skicka digitala fakturor.

Fakturaadress

Karolinska Institutet får som statlig myndighet inte ta emot pappersfakturor via post, e-post eller skannade fakturor för direktinköp eller avtal ingångna efter 2019-04-01. 

Har du frågor om digital faktura eller varför det är så? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar. https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mailadress.

( Karolinska Institutet, Fakturor, BOX 231 09, 104 35  STOCKHOLM / ki-fakturor@ki.se som ett dokument i PDF eller motsvarande format (ej word, Excell) )

 

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ: 

1. I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0088:7350043510008

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota) och PEPPOL 3.

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning myndighetens webbplats
 

2. Vi kan även ta emot i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 7350043510008

VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter 

  • Er partsidentitet
  • Er Vanoperatör
  • Era kontaktinformationen

3. Fakturaportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till fakturaportalen.se för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Följ länken och registrera er enligt instruktionerna.  

Referens 

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av ZZ samt Institutionskod (XX) samt beställarens kod. Observera att referensen skall vara i versaler 

Exempel på fakturareferens: ZZUFMIKSER 

Vänligen koppla mot vår GLN-kod: 7350043510008

Har du ytterligare frågor kontakta ekonomisystem@ki.se