Fakturera Karolinska Institutet

Vill du fakturera Karolinska Institutet? På den här sidan kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till KI.

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ:

1. I första hand via PEPPOL-nätverket

Vi tar emot via PEPPOL BIS 3.0.

Adress i PEPPOL/ID:
GLN 0088:7350043510008

  • Referens ska anges i BuyerReference
  • KI ordernr ska anges i OrderReference

Mer information om PEPPOL finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

2. I andra hand i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera KI:s partsidentitet och mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk:

  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • Vår Partsidentitet: 7350043510008
  • VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter:

  • Er partsidentitet
  • Er VAN-operatör
  • Era kontaktinformationer

Fakturareferensen ska anges i taggen RequisitionistDocumentReference.

3. Fakturaportal

Karolinska Institutet erbjuder leverantörer att gratis skicka e-fakturor via fakturaportalen i samarbete med OpusCapita.
På länkad sida finns instruktion om hur Ni går till väga för att registrera er som leverantör och skicka fakturor.

OpusCapita fakturaportal

Referens och organisationsnummer

Alla fakturor ska innehålla en av dessa referenstyper.

  • Referens för direkta beställningar ska bestå av en referenskod som har formatet ZZXXXXXX. Koden inleds alltid med ZZ följt av institutionskod och användarid och kan vara blandat med bokstäver och siffror. Exempel på referens: ZZUFPETLOV1.
  • Referens för beställning via KI:s e-handel ska referens vara KI:s ordernummer som består av åtta siffror och börjar med 32xxxxxx. Exempel: 32000012.
  • Karolinska Institutets organisationsnummer är 202100-2973.

Inköp på äldre avtal

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Har du frågor om digital faktura? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar.

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mejladress. Adressen anges på faktura oavsett sändningsformat.

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 231 09
104 35 STOCKHOLM

Kontakta oss om du har frågor